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焦作市国有经营用房管理所 2019年度部门预算 二Ο一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部门 国房所2019年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 国房所2019年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 焦作市国有经营用房管理所概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 焦作市国有经营用房管理所成立于1986年12月，隶属于焦作市房产管理中心，自收自支事业单位，正科级建制，编制数9人，实有人数9人（正科1名；副科1名；科员2名；助理级1名，工人两4），另有外聘人员6名。所内部设办公室（含财务科）、房产科、维修科。 （二）部门职责 1、主要负责国有直管房屋的管理、租赁和维护工作。 2、管理方式：经营性用房租金实行对原用户协议递增续签合同，收回的空闲房屋以公开竞租形式租赁。住宅用房租金按照焦发改服务[545]号《关于焦作市直管公房和廉租各楼层租金标准的批复》执行。 二、焦作市国有经营用房管理所预算单位构成 我单位是二级预算单位，本预算公开仅包括焦作市国有经营用房管理所预算内容。 第二部分 国房所2019年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 国房所2019年收入293万元，支出总计293万元，与2018年相比，收、支总计各增加5万元，增长1.74%。主要原因：人员工资调整。 二、收入预算总体情况说明 国房所2019年收入合计293万元，其中：一般公共预算收入293万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 三、支出预算总体情况说明 国房所2019年支出合计293万元，其中：基本支出135.74万元，占46.33%；项目支出157.26万元，占53.67%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年一般公共预算收支预算293万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加5万元，增长1.74%，主要原因：人员工资调整；政府性基金收支增加0万元，增长0%，无此项资金。 五、一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出年初预算为293万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0.43万元，占0.15%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.19万元，占10.65；医疗卫生与计划生育支出4.49万元，占0.153%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出256.89万元，占87.68%. 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 2019年一般公共预算基本支出135.74万元，其中：人员经费125.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 2019年政府性基金预算支初0万元 。 我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 2019年国有资金经营预算支出0万元 。 我单位2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 2019年“三公”经费预算为1.57万元。 比 2018年预算数（增加）0.03万元，（增长）1.95%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。主要用于0。预算数比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无此预算。 （二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务车辆购置费0万元,比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费 1.3万元,比2018年（增减）0万元，较上年下降（增长）0%。 （三）公务接待费0.27万元，主要用于公务接待，比2018年预算数（增加）0.03万元，（增长）11.11%，主要原因：公务接待需要。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年机关运行经费支出预算10.28万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年（减少）0.52万元，（减少）4.81%，主要原因：压缩开支。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，固定资产总额2083万元，其中，房屋建筑物2047.32万元，车辆19.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：焦作市国有经营用房管理所2019年度部门预算表 二Ο一九年叁月
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