2018年度焦作市房地产交易所部门决算

2018年度

焦作市房地产交易所部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　焦作市房地产交易所概况

      一、部门职责

      二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      八、预算绩效情况说明

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      十、机关运行经费支出情况说明

      十一、政府采购支出情况说明

      十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  焦作市房地产交易所概况

      一、部门职责

      焦作市房地产交易所成立于1983年，单位性质是自收自支事业单位，执行《行政事业单位会计制度》。其主要职责：接受委托审查商品房预（销）售许可手续；办理房地产转让、抵押、租赁、交换、赠与等交易活动的登记、签证及权属转移手续；审核房屋交易成交价格，规范市区房产中介服务； 发布各类房产价格信息。

      二、机构设置

      焦作市房地产交易所是独立事业编制机构，编制人数22人，年末实有人数21人，离退休人员8人，其他人员45人。 所内部设办公室（含财务科）、交易科、档案租赁科、合同备案科、资金监管科、绩效监察科。

      从决算单位构成看，焦作市房地产交易所部门决算包括本级决算。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      2018 年度收、支总计均为637.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少80.76万元，下降11.25%。主要原因是我单位无收入来源，各项经费支出精简。

      二、收入决算情况说明

      2018 年度收入合计590.31万元，其中：财政拨款收入590.31万元，占 100.00%。

      三、支出决算情况说明

      2018 年度支出合计635.09万元，其中：基本支出387.19万元，占 60.97%；项目支出247.90万 元，占39.03%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2018 年度财政拨款收、支总计均为637.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少80.76万元，增长下 降11.25%。主要原因是我单位无收入来源，各项经费支出精简。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）总体情况。

      2018 年度一般公共预算财政拨款支出635.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.28万元，下降5.68%。主要原因是我单位根据国家政策规定，取消收费项目，无收入来源，各项经费支出精简。

      （二）结构情况。

      2018年度一般公共预算财政拨款支出635.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.99万元，占0.63%；住房保障（类）支出631.10万元，占99.37%。

      （三）具体情况。

      2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为635.09万元，支出决算为635.09万元，完成年初预算的100.00%。其中：

      1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的399%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出决算3.99万元是2017年度此功能分类的结转结余，2018年度列支。

      2．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为380万元，支出决算为631.10万元，完成年初预算的166.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位根据国家政策调整，取消收费项目，年初预算380万元是我单位职工基本工资和部分经费预算，经我单位向相关部门申请，获得财政补助拨款后，支出决算为631.10万元，故年初预算与决算存在差异。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2018年度一般公共预算财政拨款基本支出387.19万元。与上年度相比，增加15.43万元，增长4.15%，主要原因：人员工资、社保及住房公积金调整。其中：人员经费230.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、奖励金；公用经费156.65万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为3.85万元，完成预算的296.46%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、我单位公务用车运行费预算1.3万元是一辆车的预算数，而单位实有车辆4台；2、我单位车辆严重老化，无法保障正常作业，故本年进行了车辆大修。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

      2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.85万元，完成预算的296.46%，占100%，具体情况如下：

      1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

      2．公务用车购置及运行费年初预算为1.30万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的296.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、我单位公务用车运行费预算1.3万元是一辆车的预算数，而单位实有车辆4台；2、我单位车辆严重老化，无法保障正常作业，故本年进行了车辆大修。其中：

      公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

      公务用车运行支出3.85万元。主要用于车辆的日常维护并对严重老化车辆进行了大修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

      公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0.49万元，增长14.58%,主要原因是2018年车辆严重老化，无法保障正常作业，故对车辆进行了大修。

      3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无。其中：

      外宾接待支出0万元。主要用于无。2018年共接待国（境）外来访团级0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访认员主要包括无。

      其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

      八、预算绩效情况说明

      （一）绩效管理工作开展情况。

      我单位根据市财政局的全面部署，进一步贯彻落实《河南省财政管理工作绩效考核与激励办法》，结合全市开展的“转变作风抓落实、优化环境促发展”活动，积极开展绩效工作：强化组织领导，建立工作协调机制。为全面做好房地产管理工作，成立焦作市房地产交易所管理绩效考核工作领导小组；明确责任分工，强化责任意识，确保各项工作达到目的既定考核目标，按照焦作市房地产交易所管理绩效考核领导小组的统一安排，分别做好相关工作。确保考核工作顺利推进。

      绩效目标及完成情况

      (1)、各项指标完成情况

      我单位完成经济收入590.31万元，其中房租收入340.31万元，财政补助收入250万元。完成年初预算89.56%。

      截止日前，期楼盘新建114栋，现楼盘新建3600户；办理商品房预售合同备案9051套，面积148.23万平方米，金额61.12亿元；合同备案注销236件；商品房资金监管开设监管账户84个，监管楼盘116栋，总建筑面积131万平方米，累计监管金额为38.4亿元；存量房资金监管16户，监管金额427.45万元；房屋所有权转让备案960套，面积16.21万平方米，金额2.75亿元；房屋抵押备案4201套，面积66.73万平方米，金额15.89亿元；办理各类房屋抵押注销4201套；房屋档案查询利用共接待个人和单位查档复印4813份，公检法司1200起，遗失证明230起，出具住房证明 16068份。房屋租赁备案369件；大楼出租率90%，租金收入340.31万元。

      （二）项目绩效自评结果。

      现我单位对2018年国内债务利息支出项目绩效自评结果。

      “国内债务利息支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国内债务利息支出”项目自评得分为95分。项目全年预算180万元，执行数175.23万元，完成预算的97.35%。主要实施效果：国内债务利息支出的正常运行保证了我市房地产交易市场的平稳、有序发展，为群众提供了良好的便民服务场所。

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

      十、机关运行经费支出情况说明

      2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位不是行政机关，也非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

      2018年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因是：我单位不是行政机关，也非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

      十一、政府采购支出情况说明

      2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

      十二、国有资产占用情况说明

      2018年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

      一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

      二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

      三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

      五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

      七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

      八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

      十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

      十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

      十七、商品房预售：是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给买受人，并由买受人支付定金或者房价款的行为，只适用于城市商品房。并在预售前，向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。

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