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2018年度 焦作市房产管理中心（汇总）部门决算 二〇一九年九月 目 录 第一部分 焦作市房产管理中心（汇总）概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 房产管理中心（汇总）概况 一、部门职责 负责全市房产业的行业管理和行政执法监督工作，贯彻执行国家、省有关房产业的法律、法规、政策；拟定全市房产管理的规范性文件，并组织实施；查处违反房产法律、法规的各种违法行为，负责全市住房制度改革，负责公有住房出售和房改资金的监督使用工作，负责办理商品房预售许可、管理；负责房产测量工作，统一管理全市房产产籍档案；负责全市房产交易市场管理，管理房产买卖、租赁、抵押、交换、赠与等交易行为；负责房产中介服务机构的资质管理和人员的资格认证工作；负责编制市区旧城改造总体规划和年度计划并组织实施；负责全市房屋安全管理工作，组织危险房屋的检查、鉴定；负责全市物业行业管理，规范物业管理市场；负责物业管理企业的资质审批、业务指导和年检计划；负责全市房屋维修基金的建立、归集及使用审批；负责指导住宅区业主委员会的组建及备案工作；负责全市的住宅建设，编制住宅建设的中长期规划；负责市区集资合作建房的审批工作，负责市区经济适用住房审核、申报和实施工作；负责市区廉租住房建设、分配、管理和实施工作；负责直管公房的产权产籍和维修管理工作；负责落实市委市政府安排的有关工作。 二、机构设置 焦作市房产管理中心本级执行行政单位会计制度，单位基本性质为参公事业单位，下属国房所和房地产交易所，属于自收自支单位，财务隶属于市财政。单位编制人数66人，实有人数60人，离退休人员24人。 从决算单位构成看，焦作市房产管理中心决算包括：本级决算、所属单位决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位3个，具体是： 1.焦作市房产管理中心本级 2.焦作市房地产交易所 3.焦作市国有经营用房管理所 第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计均为2071.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少125.49万元，减少5.71%。主要原因是厉行节约，减少部分支出。 二、收入决算情况说明 2018年度收入合计1845.72万元，其中：财政拨款收入1845.16万元，占99.97%；其他收入0.55万元，占0.03%。 三、支出决算情况说明 2018年度支出合计1894.51万元，其中：基本支出1144.71万元，占60.42%；项目支出749.80万元，占39.58%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收、支总计均为1994.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.74万元，增长5.93%。主要原因是人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出1884.66万元，占本年支出合计的99.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.80万元，增长9.58%。主要原因是人员经费增加。 （二）结构情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出1884.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.58万元，占0.35%；教育（类）支出2.45万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出134.60万元，占7.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出28.41万元，占1.51%；城乡社区（类）支出802.54万元，占42.58%；住房保障（类）支出908.02万元，占48.18%；其他（类）支出2.07万元，占0.11%。 （三）具体情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1695.66万元，支出决算为1884.66万元，完成年初预算的111.15%。其中： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的原因是此项资金经人社部门审批确认后，报财政局追加解决。 2．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.58万元。决算数大于预算数的原因是此项资金经人社部门审批确认后，报财政局追加解决。 3．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。 4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.43万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金需经人社部门审批确认后，报财政局追加确认。 5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.44万元，支出决算为56.58万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算核算的社保基数大于社保局核算的基数。 6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为40.52万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员及其工资变动。 7．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.84万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金需经人社部门审批确认后，报财政局追加解决。 8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.86万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金每年需经人社部门审批确认后，报财政局追加解决。 9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.72万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金是困难企业军转干部慰问金，每年需经人社部门审批确认后，报财政局追加解决。 10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.50万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的84.60%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算核算的社保基数大于社保局核算的基数。 11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的53.54%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算核算的社保基数大于社保局核算的基数。 。 12．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.14万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的87.20%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算核算的社保基数大于社保局核算的基数。 13．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为404.75万元，支出决算为465.69万元，完成年初预算的115.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。 14．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为147.90万元，支出决算为324.49万元，完成年初预算的219.40%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算支出，用于办公大楼租金。 15．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的51.46%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。 16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.78万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员及其工资变动。 17．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 18．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为957.82万元，支出决算为882.58万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于预算数的主要原因是减少部分支出。 19．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.07万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金需经人社部门审批确认后，报财政局追加解决。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1134.86万元。与上年度相比，增加2.59万元，增长0.23%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费904.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费230.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.60万元，支出决算为14.26万元，完成预算的113.17%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆严重老化。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.03万元，完成预算的120.99%，占98.43%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的22.42%，占1.57%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为11.60万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的120.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆严重老化。其中： 公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行支出14.03万元。主要用于正常的外地业务会议培训和机要通讯等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。 公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0.8万元，增长6.05%,主要原因是车辆严重老化。 3.公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的22.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少部分支出。其中： 外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0.22万元。主要用于外地房产管理部门来人考察学习房产管理业务。2018年共接待国内来访团组2个、来宾18人次（不包括陪同人员）。 公务接待费支出决算比上年度减少0.31万元，下降58.50%,主要原因是厉行节约，减少部分支出。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2018年度收入合计1845.72万元，其中：财政拨款收入1845.16万元；2018年度支出合计1894.51万元，其中：基本支出1144.71万元，项目支出749.80万元。 根据焦作市财政局进一步加强财政管理工作绩效考核的通知要求，我单位在财政预算执行、预决算公开、资金统筹等方面严格实行绩效管理，不断加强组织领导，明确责任分工，跟踪资金使用，确保资金合理使用，不断提高资金效益，促进了房地产市场规范有序，物业管理水平有效提高，住宅保障工作有序开展，为焦作社会经济发展做出了积极贡献。 截止2018年12月31日，焦作市国有经营用房管理所非税收入320.6万元，预算拨款288万元，完成预算收入的113.12%。收缴租金320.6万元，其中经营性用房租金收入308.54万元、住宅用房租金收入12.06万元。同时，加大合同的签订工作力度，到期合同签订率达90%以上，并按照中心要求，完善“一户一档”制度。全年维修房屋68户，投入房屋维修资金23.6万元，房屋维修及时率和用户满意率达到了两个100%。确保房屋安全正常使用。针对出租房屋欠租情况，今年向法院提起2起诉讼件、仲裁件3起，目前正在审理中。 焦作市房地产交易所完成经济收入590.31万元，其中房租收入340.31万元，财政补助收入250万元。完成年初预算89.56%。 截止日前，期楼盘新建114栋，现楼盘新建3600户；办理商品房预售合同备案9051套，面积148.23万平方米，金额61.12亿元；合同备案注销236件；商品房资金监管开设监管账户84个，监管楼盘116栋，总建筑面积131万平方米，累计监管金额为38.4亿元；存量房资金监管16户，监管金额427.45万元；房屋所有权转让备案960套，面积16.21万平方米，金额2.75亿元；房屋抵押备案4201套，面积66.73万平方米，金额15.89亿元；办理各类房屋抵押注销4201套；房屋档案查询利用共接待个人和单位查档复印4813份，公检法司1200起，遗失证明230起，出具住房证明 16068份。房屋租赁备案369件；大楼出租率90%，租金收入340.31万元。 （二）项目绩效自评结果。 现我单位对2018年部门预算公租房专项工作项目绩效自评结果： 部门预算公租房专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标公租房专项工作经费编制项目得分为100分。项目全年预算20万元，支出20万元，完成预算的100%。主要实施效果：通过此项目保证了优化资源配置，提高政府效能，激发市场活力，促进住房保障惠民政策的实施，保障我市人民群众特别是中低收入住房困难群众的切身利益。 国有经营用房管理所对2018年房屋维修支出项目绩效自评结果。“房屋维修支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“房屋维修支出”项目自评得分为98.5分。项目全年预算18.25万元，执行数18.25万元，完成预算的100%。主要实施效果：保障了国有经营用房的保值增值，确保房屋安全正常使用。 焦作市房地产交易所对2018年国内债务利息支出项目绩效自评结果。 “国内债务利息支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国内债务利息支出”项目自评得分为95分。项目全年预算180万元，执行数175.23万元，完成预算的97.35%。主要实施效果：国内债务利息支出的正常运行保证了我市房地产交易市场的平稳、有序发展，为群众提供了良好的便民服务场所。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2018年度机关运行经费年初预算为66.22万元，支出决算为64.10万元，完成年初预算的96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少部分支出。 2018年度机关运行经费支出64.10万元，较上年度减少71.33万元，下降52.67%。减少的主要原因是：2017年存在法院执行赔偿款。 十一、政府采购支出情况说明 2018年度政府采购支出总额6.70万元，其中：政府采购货物支出6.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2018年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 |
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