2019年度焦作市房产管理中心部门决算公开（汇总）

2019 年度

焦作市房产管理中心（汇总）部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市房产管理中心（汇总）概况

      一、部门职责

      二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      八、预算绩效情况说明

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      十、机关运行经费支出情况说明

      十一、政府采购支出情况说明

      十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市房产管理中心（汇总）

概况

一、部门职责

      负责实施住房保障工作规划和建设，负责实施保障性住房收购和回购；负责监督市本级保障性住房的后期服务和运行维护工作；负责实施住房制度改革有关事务性工作。负责房屋交易的事务性工作；负责公有房屋的资产租赁和维修；负责住宅专项维修资金归集、使用和查询等工作。

二、机构设置

      焦作市房产管理中心本级单位基本性质为参公事业单位，下属国房所和房地产交易所，属于自收自支单位，财务隶属于市财政。单位编制人数66人，实有人数52人，离退休人员25人。

从决算单位构成看，焦作市房产管理中心决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位3个，具体是：

      1.焦作市房产管理中心本级

      2.焦作市房地产交易所

      3.焦作市国有经营用房管理所

第二部分 2019 年度部门决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

      2019年度收、支总计均为1795.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少275.50万元，下降13.30%。主要原因是厉行节约，减少部分支出。

二、收入决算情况说明

      2019年度收入合计1604.33万元，其中：财政拨款收入1603.56万元，占99.95%；其他收入0.77万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

      2019年度支出合计1650.86万元，其中：基本支出1155.66万元，占70.00%；项目支出495.20万元，占30.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2019年度财政拨款收、支总计均为1728.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少266.43万元，下降13.36%。主要原因是厉行节约，减少部分支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）总体情况。

      2019年度一般公共预算财政拨款支出1635.08万元，占本年支出合计的99.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.58万元，下降13.24%。主要原因是厉行节约，减少部分支出。

      （二）结构情况。

      2019年度一般公共预算财政拨款支出1635.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.00万元，占0.49%；教育（类）支出1.05万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）支出159.10万元，占9.73%；卫生健康（类）支出33.49万元，占2.05%；城乡社区（类）支出665.17万元，占40.68%；住房保障（类）支出768.27万元，占46.99%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%。

      （三）具体情况。

      2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2065.92 万元，支出决算为 1635.08 万元，完成年初预算的79.15%。其中：

      1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 8.00 万元。决算数大于预算数的原因是此项资金经人社部门审批确认后，报财政局追加解决。

      2．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 40.70%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

      3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 20.59 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

      4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.33 万元， 支出决算为 71.00 万元， 完成年初预算的82.24%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算核算的社 保基数大于社保局核算的基数。

      5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.26万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的32.19%。决算数小于预算数的主要原因是房地产交易所是自收自支单位，无收入来源，无资金缴纳本年度职业年金。

      6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为57.05万元，支出决算为57.21万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员及其工资变动。

      7．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.72万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金需经人社部门审批确认后，报财政局追加解决。

      8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为16.95万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的79.53%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算核算的社保基数大于社保局核算的基数。

      9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 15.30 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 55.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

      10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）。年初预算为 14.53 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 79.56%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算核算的社保基数大于社保局核算的基数。

      11．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算为 440.61 万元，支出决算为 455.01 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

      12．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般 行政管理事务（项）。年初预算为 167.70 万元，支出决算为164.51 万元，完成年初预算的 98.10%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

      13．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 45.65 万元，完成年初预算的 87.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

      14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.09万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的40.08%。决算数小于预算数的主要原因是房地产交易所本年度新增退休人员一名，住房公积金相应减少，及局机关住房公积金国库直接划拨。

      15．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房 建设和维修改造支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

      16．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡 社区住宅支出（项）。年初预算为 516.66 万元，支出决算为725.58 万元，完成年初预算的 140.44%。决算数大于预算数的主要原因是房地产交易所因国家政策调整，取消收费项目，经向相关部门申请，获得财政补助拨款。

      17．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公 租房建设维护（项）。年初预算为 577.27 万元，支出决算为0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是财政用于我市住房建设。

      18．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.88万元。与上年度相比，增加10.02万元，增长0.88%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费916.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费228.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.05万元，支出决算为10.73万元，完成预算的82.22%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

      2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.58万元，完成预算的89.66%，占98.60%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的12.00%，占1.40%。具体情况如下：

      1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。

      2．公务用车购置及运行费预算为11.80万元，支出决算为10.58万元，完成预算的89.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少部分支出。其中：

      公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

      公务用车运行支出10.58万元。主要用于正常公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

      公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少3.45万元，下降24.59%,主要原因是厉行节约，减少部分支出。

      3.公务接待费预算为 1.25 万元，支出决算为 0.15 万元， 完成预算的 12.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

      外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

      其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于外地房产管理部门来人考察学习房产管理业务。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

      公务接待费支出决算比上年度减少 0.07 万元，下降31.82%,主要原因是厉行节约，减少公务接待。

八、预算绩效情况说明

      （一）绩效管理工作开展情况。

      2019年，我单位（汇总）纳入预算绩效管理的支出总额为1721.90万元，其中人员经费支出532.44万元，公用经费支出392.49万元，部门支出796.97万元；支出项目共32个，支出金额1083.29万元。其中，进行项目绩效自评32个，自评金额1060.45万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额13.04万元。

      （二）项目绩效自评结果。

      2019年，我单位（汇总）纳入预算绩效管理的支出总额为1721.90万元，进行项目绩效自评32个，项目自评金额1060.45万元。主要实施效果：我单位各项目的正常运行，保证了我市房地产交易市场的平稳、有序发展，为群众提供了良好的便民服务场所和优质的窗口服务，有效保障了中心各项工作的正常开展。

      （三）重点绩效评价结果。

      公租房专项经费项目主要用于因管理公租房运行所产生的经费，涉及租赁合同等印刷费用、房屋分配现场公证费等费用，各项目均按照点完成了任务要求，也按照各合同要求支付相关资金费用。2019年，公租房专项经费预算总费用为20万元，实际支出13.04万元，完成预算的65.20%。此项目的正常运行，对于中心的公租房分配、使用、运营和管理等工作给予了资金保障，确保了公租房管理各项工作得到有序开展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于信息技术服务费。

十、机关运行经费支出情况说明

      2019年度机关运行经费年初预算为35.12万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的160.08%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出里含公车改革补贴。

      2019年度机关运行经费支出56.22万元，较上年度减少7.88万元，下降12.29%。减少的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

十一、政府采购支出情况说明

      2019 年度政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

      2019 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

      一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

      二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。

      三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

      五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

      六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各  项收入。

      七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

      八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。

      十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

      十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

      十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

      十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金

      十七、保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格和租金的住房，一般由廉租住房、经济 适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。

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