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焦作市住房保障中心（汇总）2021年度部门预算

2021-03-25 08:21| 发布者: admin

附件1：

焦作市住房保障中心（汇总）

2021年度部门预算

二○二一年三月

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分焦作市住房保障中心（汇总）2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：焦作市住房保障中心（汇总）2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市住房保障中心（汇总）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

　　　焦作市住房保障中心执行政府会计制度，单位基本性质为参公事业单位，下属国房所和房地产交易所，属于自收自支单位，财务隶属于市财政。

（二）部门职责

　　　负责实施住房保障工作规划和建设，负责实施保障性住房收购和回购；负责监督市本级保障性住房的后期服务和运行维护工作；负责实施住房制度改革有关事务性工作。负责房屋交易的事务性工作；负责公有房屋的资产租赁和维修；负责住宅专项维修资金归集、使用和查询等工作。

二、焦作市住房保障中心（汇总）预算单位构成

　　　本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、焦作市住房保障中心本级；2、焦作市国有经营用房管理所；3、焦作市房地产交易所。

第二部分

焦作市住房保障中心（汇总）2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

　　　焦作市住房保障中心（汇总）2021年收入总计2415.01万元，支出总计2415.01万元，与2020年相比，收、支总计各增加440.93万元，增长22.34%。主要原因：保障房租金增加。

二、收入预算总体情况说明

　　　焦作市住房保障中心（汇总）2021年收入合计2415.01万元，其中：一般公共预算收入2415.01万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

　　　焦作市住房保障中心（汇总）2021年支出合计2415.01万元，其中：基本支出784.42万元，占32.48%；项目支出1630.59万元，占67.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　　焦作市住房保障中心（汇总）2021年一般公共预算收支预算2415.01万元，政府性基金收支预算0.00万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加440.93万元，增长22.34%，主要原因：保障房租金增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

　　　焦作市住房保障中心（汇总）2021年一般公共预算支出年初预算为2415.01万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；教育支出2.39万元，占0.10%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出149.87万元，占6.21%；医疗卫生与计划生育支出37.77万元，占1.56%；农林水支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出1712.02万元，占70.89%；城乡社区支出512.96万元，占21.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　　焦作市住房保障中心（汇总）2021年一般公共预算基本支出784.42万元，其中：人员经费686.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　　焦作市住房保障中心（汇总）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　　焦作市住房保障中心（汇总）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

　　　焦作市住房保障中心（汇总）2021年“三公”经费支出预算为24.64万元，比 2020年预算数增加13.40万元，增长119.22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费24.00万元。其中公务车辆购置费18.00万元，主要用于服务中心工作,比2020年增加18.00万元，较上年增长100.00%，主要原因：车辆严重老化，更新车辆；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于公务用车的正常运行及日常维护,比2020年减少4.50万元，较上年下降42.86%，主要原因：厉行节约，减少部分支出。

（三）公务接待费0.64万元，主要用于公务接待，比2020年预算数减少0.10万元，下降13.51%，主要原因：进一步压缩公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

　　　焦作市住房保障中心（汇总）2021年机关运行经费支出预算74.82万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少2.88万元，下降3.71%，主要原因：厉行节约，减少部分支出。

（二）政府采购支出情况

　　　2021年政府采购预算安排22.22万元，其中：政府采购货物预算22.22万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　　2020年，我部门对39个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金1202.54万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2415.01万元，其中：人员经费支出686.36万元，公用经费支出98.06万元，项目支出总额1630.59万元。支出项目共43个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额1100.42万元。

（四）国有资产占用情况

　　　2020年期末，焦作市住房保障中心（汇总）固定资产总额12363.18万元，其中，房屋建筑物11797.43万元，车辆100.49万元，办公设备319.05万元，专用设备33.26万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

　　　我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

　　　2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。

【06】预算公开表汇总.xlsx

2021年3月16日

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