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焦作市房地产交易所 2022年度单位预算 二○二二年五月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、预算单位构成 第二部分 焦作市房地产交易所2022年度单位预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 焦作市房地产交易所2022年度单位预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算基本支出明细表 八、支出经济分类汇总表 九、一般公共预算“三公”经费预算表 十、政府性基金支出预算表 十一、国有资本经营支出预算表 十二、项目支出预算表 十三、行政（事业）单位机构运行经费 十四、本级单位预算项目绩效目标表 第一部分 焦作市房地产交易所概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 焦作市房地产交易所规格相当于科级。核定人员编制22名，其中领导职数3名，管理人员16名，后勤人员3名。我单位执行政府会计制度。 （二）部门职责 主要职责任务：负责本市城区内房屋交易市场的管理监督、指导县市房屋交易工作；商品房预售资金及存量房交易资金监管；办理房屋交易合同（包括新建商品房和存量房的转让、在建工程抵押、新建商品房和存量房的抵押、房屋租赁）网签备案；房地产市场和房屋交易管理信息系统数据维护和监测、分析；房屋面积及楼盘表的管理、房屋测绘成果审核；房屋价格审核；房屋交易和产权档案的管理与利用等。 二、焦作市房地产交易所预算单位构成 本预算为焦作市房地产交易所单位预算。 第二部分 焦作市房地产交易所2022年度单位预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 焦作市房地产交易所2022年收入总计547.12万元，支出总计547.12万元，与2021年相比，收、支总计各增加152.12万元，增长38.51%。主要原因：1.单位职工工资调增及社保基数调高，本年度人员经费增加。2.单位公务用车购入年代久远，现已严重老化，本年度增加车辆维修（护）费用。3.单位办公楼因上年度暴雨，出现屋顶漏水、围墙裂缝等情况，本年度增加维修（护）费用。 二、收入预算总体情况说明 焦作市房地产交易所2022年收入合计547.12万元，其中：一般公共预算收入547.12万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。 三、支出预算总体情况说明 焦作市房地产交易所2022年支出合计547.12万元，其中：基本支出404.19万元，占73.88%；项目支出142.93万元，占26.12%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 焦作市房地产交易所2022年一般公共预算收支预算547.12万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加152.12万元，增长38.51%，主要原因：1.单位职工工资调增及社保基数调高，本年度人员经费增加，2.单位公务用车购入年代久远，现已严重老化，本年度增加车辆维修（护）费用，3.单位办公楼因上年度暴雨，出现屋顶漏水、围墙裂缝等情况，本年度增加维修（护）费用；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年无政府性基金收支。 五、一般公共预算支出预算情况说明 焦作市房地产交易所2022年一般公共预算支出年初预算为547.12万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.10万元，占4.04%;住房保障支出525.02万元，占95.96%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 焦作市房地产交易所2022年一般公共预算基本支出404.19万元，其中：人员经费365.22万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费38.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 焦作市房地产交易所2022年“三公”经费支出预算为3.43万元， 比 2021年预算数增长2.43万元，增长243%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）费支出预算安排。 （二）公务用车购置及运行费3.3万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车购置支出预算安排；公务用车运行维护费3.30万元，主要用于公务用车的燃料费及日常维修维护费等,比2021年增加2.30万元，较上年增长230%，主要原因：我单位公务用车购入年代久远，现已严重老化，本年度需增加车辆维修（护）费用。 （三）公务接待费0.13万元，主要用于单位的公务接待，比2021年预算数增加0.13万元，增长0%，主要原因：上年度未安排公务接待费用，本年度因我单位业务需要增加公务接待费。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机构运行经费支出情况 焦作市房地产交易所2022年机构运行经费支出预算36.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加6.18万元，增长20.13%，主要原因：1、单位公务用车购入年代久远，现已严重老化，本年度需增加车辆维修（护）费用。2、单位办公楼因上年度暴雨，出现屋顶漏水、围墙裂缝等情况，本年度增加维修（护）费用。 （二）政府采购支出情况 2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2022年焦作市房地产交易所按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为547.12万元。其中：人员经费支出365.22万元；公用经费支出38.97万元；项目支出142.93万元，涉及项目6个。 （四）国有资产占用情况 2021年期末，焦作市房地产交易所固定资产总额9608.47万元，其中，房屋建筑物9381.74万元，车辆40.06万元，办公设备154.53万元，专用设备28.91万元，其他资产3.23万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 （六）关于预算部门构成说明 2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、 商品房预售：是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给买受人，并由买受人支付定金或者房价款的行为，只适用于城市商品房。并在预售前，向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。 附件：焦作市房地产交易所2022年度单位预算表
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