2015年焦作市国有经营用房管理所部门预算

2015年焦作市国有经营用房管理所

部门预算

一、        部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我单位内设3个职能科室，包括办公室（含财务科）、房产科、维修科。主要职责是房屋租赁及管理。

（二）人员构成情况

     正科级建制，编制数9人，实有人数7人（正科两名；副科1名；干部2名；工人两名），另有外聘人员5名；离退休人员9人。

（三）预算年度主要工作任务

主要任务：房屋租金收入达到215万元；房屋出租率达到100%；房屋出租维修率100%，；加大租金上调力度，保证国有资产保值增值。

二、        收入预算

2015年收入预算158万元，其中：当年财力拨款158万元，行政事业性收费0万元。

三、        支出预算

2015年支出预算158万元，其中：基本支出69.46万元，含人员经费65.54万元，公用经费3.92万元；项目支出88.54万元。