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附件1： 焦作市房地产交易所 2019年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 焦作市房地产交易所2019年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 焦作市房地产交易所2019年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 焦作市房地产交易所概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 焦作市房地产交易所规格相当于科级。核定人员编制22名，其中领导职数3名，管理人员16名，后勤人员3名。 （二）部门职责 主要职责任务：接受委托审查商品房预（销）售许可手续；办理房地产转让、抵押、租赁、交换、赠与等交易活动的登记、签证及权属转移手续；审核房屋交易成交价格，规范市区房产中介服务；发布各类房产价格信息。 二、焦作市房地产交易所预算单位构成 我单位是二级预算单位，本预算公开仅包括焦作市房地产交易所预算内容。 第二部分 焦作市房地产交易所2019年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 焦作市房地产交易所2019年收入380万元，支出总计380万元，与2018年相比，收、支总计持平，增长0%。主要原因： 与2018年相比，收、支总计持平。 二、收入预算总体情况说明 焦作市房地产交易所2019年收入合计380万元，其中：一般公共预算收入0万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入380万元；其他收入0万元。 三、支出预算总体情况说明 焦作市房地产交易所2019年支出合计380万元，其中：基本支出201.54万元，占53.04%；项目支出178.46万元，占46.96%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 焦作市房地产交易所2019年一般公共预算收支预算380万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：与2018年相比，一般公共预算收支相持平；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支。 五、一般公共预算支出预算情况说明 焦作市房地产交易所2019年一般公共预算支出年初预算为380万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出54.39万元，占14.31%；卫生健康支出10.81万元，占2.84%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出314.80万元，占82.85%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 焦作市房地产交易所2019年一般公共预算基本支出201.54万元，其中：人员经费170.83万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、在职人员物业服务补贴、退休人员物业服务补贴；公用经费30.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 焦作市房地产交易所2019年“三公”经费预算为3.78万元。 比 2018年预算数增加2.78万元，增长278%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。主要用于无。预算数比2018年相持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费支出预算安排。 （二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于无,比2018年减少（增减）0万元，与上年相持平，主要原因我单位无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费 3.5万元，主要用于公务用车的维修维护费,比2018年增加2.5万元，较上年增长250%，主要原因：车辆老化，公车运行维护费在预算标准内增加。 （三）公务接待费0.28万元，主要用于公务接待，比2018年预算数增加0.28万元，增长28%，主要原因2019年正常预算安排。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 焦作市房地产交易所2019年机关运行经费支出预算33.21万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加2.29万元，增长7.4%，主要原因：公务用车车辆老化，在预算标准内增加公务用车运行维护费。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，焦作市房地产交易所固定资产总额347.81万元，其中，房屋建筑物79.50万元，通用设备236.18万元（其中车辆50.17万元）。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、商品房预售：是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给买受人，并由买受人支付定金或者房价款的行为，只适用于城市商品房。并在预售前，向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。 附件：焦作市房地产交易所2019年度部门预算表 2019年3月12日 |
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