焦作市房产管理中心 2020年度部门预算

焦作市房产管理中心

2020年度部门预算

二○二○年六月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市房产管理中心2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市房产管理中心2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市房产管理中心概况

一、主要职能

（一） 机构设置情况               

焦作市房产管理中心本级执行行政单位会计制度，单位基本性质为参公事业单位，下属国房所和房地产交易所，属于自收自支单位，财务隶属于市财政。单位编制人数32人，实有人数25人，离退休人员17人。中心内部设办公室、人事教育科、计划财务科、政策督查科、房改综合科、房产与行政事项服务科、住宅建设科、物业管理科。

（二）部门职责

负责实施住房保障工作规划和建设，负责实施保障性住房收购和回购；负责监督市本级保障性住房的后期服务和运行维护工作；负责实施住房制度改革有关事务性工作。负责房屋交易的事务性工作；负责公有房屋的资产租赁和维修；负责住宅专项维修资金归集、使用和查询等工作。

二、预算单位构成

包括焦作市房产管理中心本级、焦作市国有经营用房管理所、焦作市房地产交易所。本预算仅包括中心本级预算。

第二部分

焦作市房产管理中心2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市房产管理中心2020年收入1340.08万元，支出总计1340.08万元，与2019年相比，收、支总计各减少52.84万元，减少3.79%。主要原因是厉行节约。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市房产管理中心2020年收入合计1340.08万元，其中：一般公共预算收入1340.08万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市房产管理中心2020年支出合计1340.08万元，其中：基本支出503.18万元，占37.55%；项目支出836.9万元，占62.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市房产管理中心2020年一般公共预算收支预算1340.08万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少52.84万元，减少3.79%，主要原因：厉行节约；政府性基金收支增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市房产管理中心2020年一般公共预算支出年初预算为1340.08万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0.00%；国防支出0万元，占0.00%；教育支出1.94万元，占0.14%；科学技术支出0万元，占0.00%；文化体育与传媒支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出79.71万元，占5.95%；医疗卫生与计划生育支出25.72万元，占1.92%；城乡社区支出612.97万元，占45.74%；农林水支出0万元，占0.00%；住房保障支出619.74万元，占46.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市房产管理中心2020年一般公共预算基本支出503.18万元，其中：人员经费446.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市房产管理中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市房产管理中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市房产管理中心2020年“三公”经费预算为7.4万元。 比 2019年预算数减少0.3万元，下降3.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0.00%。

（二）公务用车购置及运行费7万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0.00%；公务用车运行维护费 7万元，主要用于公务用车的正常运行及日常维护,与2019年持平。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于公务接待，比2019年预算数减少0.3万元，下降42.86%，主要原因是进一步压缩公务接待。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市房产管理中心2020年机关运行经费支出预算34.16万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.96万元，下降2.73%，主要原因：加强管理，节能降耗。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对19个项目进行了预算绩效评价，涉及资金798.56万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1340.08万元，其中人员经费支出446.24万元，公用经费支出56.94万元，支出项目共16个，支出总额836.9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额596万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市房产管理中心固定资产总额623.46万元，其中，房屋建筑物321.09万元，车辆40.45万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。

附件：焦作市房产管理中心2020年度部门预算表

                             2020年6月2日

【06】预算公开表.xlsx