2020年度焦作市房地产交易所部门决算

　　　2020 年度收、支总计均为 515.62 万元。与上年度相比，收、支总计减少 58.89 万元，下降 10.25%。主要原因是我单 位是自收自支事业单位，本年度非税收入减少 58.89 万元。

　　　2020 年度收入合计 495.30 万元，其中：财政拨款收入 495.28 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%。

　　　2020 年度支出合计 466.26 万元，其中：基本支出 351.22 万元，占 75.33%；项目支出 115.04 万元，占 24.67%。

　　　2020 年度财政拨款收、支总计均为 515.60 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.90 万元，下降 10.25%。主要原因是我单位是自收自支事业单位，本年度非 税收入减少 58.89 万元。

　　　（一）总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 466.25 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.91万元，下降 16.91%。主要原因是我单位是 自收自支事业单位，因收入不足，未及时缴纳职工部分社保 费用、精减各项经费支出。

　　　（二）结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 466.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 15.05 万 元，占 3.23%；卫生健康支出（类）支出 7.03 万元，占 1.51%； 住房保障支出（类）支出 444.17 万元，占 95.26%。

　　　（三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.28 万元，支出决算为 466.25 万元，完成年初预算的 94.14%。其中：

　　　1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.13 万元，支 出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 235.87%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是本年度人社局结算我单 位中人待遇，退休人员（中人）退回单位垫付退休费。

　　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算数与年 初预算数一致。

　　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算 数一致。 

　　　4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 471.81%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是本年度调整事业单位医疗年初结转和结 余。

　　　5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 13.43 万元，支出决算为 21.24 万元， 完成年初预算的 158.15%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是本年度调整住房公积金年初结转和结余。

　　　6．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡 社区住宅支出（项）。年初预算为 472.30 万元，支出决算 为 422.93 万元，完成年初预算的 89.55%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是我单位是自收自支事业单位，因 收入不足，本年度厉行节减，精减各项经费支出。

　　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出351.21万元。 与上年度相比，减少 63.37 万元，下降 15.29%，主要原因： 我单位是自收自支事业单位，因收入不足，本年度未及时缴 纳职工部分养老保险费。其中：我单位人员经费 172.46 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活 补助、奖励金；公用经费 178.75 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他商品和服务支出。

　　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元， 支出决算为 0.60 万元，完成预算的 17.14%。2020 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 是自收自支事业单位，因收入不足，本年度厉行节减，精减 公务用车运行费。 

　　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 0.60 万元，完成预算的 17.03%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预 算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

　　　1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要 原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

　　　2．公务用车购置及运行费预算为 3.50 万元，支出决算 为 0.60 万元，完成预算的 17.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位是自收自支事业单位，因收入不足， 本年度厉行节减，精减公务用车运行费。其中： 

　　　公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 

　　　公务用车运行支出 0.60 万元。主要用于公务用车维护 和燃料。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量 为 3 辆。

　　　3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 我单位本年度无公务接待。其中： 

　　　外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2020 年共接待 国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人 员）。

　　　其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 

　　　2020 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 466.25 万元,其中人员经费支出 172.46 万元,公用经费支出 178.75 万元;支出项目共 6 个,支出金额 115.04 万元。其中,进行项 目绩效自评 6 个,自评金额 115.04 万元；纳入重点绩效评价 (部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

　　　我单位根据市财政局的全面部署，进一步贯彻落实《河 南省财政管理工作绩效考核与激励办法》，结合全市开展的 “转变作风抓落实、优化环境促发展”活动，积极开展绩效 工作：强化组织领导，建立工作协调机制。为全面做好房地 产管理工作，成立焦作市房地产交易所管理绩效考核工作领 导小组；明确责任分工，强化责任意识，确保各项工作达到 既定考核目标，按照焦作市房地产交易所管理绩效考核领导 小组的统一安排，分别做好相关工作。确保考核工作顺利推 进。2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 466.25 万元，根据年初设定的绩效目标，分别对人员经费支出 172.46 万元,公用经费支出 178.75 万元，项目支出 115.04 万元进行绩效自评。其中,进行项目绩效自评 6 个,自评金额 115.04 万元，主要实施效果：保障了单位职工工资正常发放、 办公大楼水电费等正常缴纳支付，保障了单位的正常运转； 各预算项目按照计划正常推进运行，提高了窗口工作人员的 业务能力、提升了窗口工作人员的服务质量，为交易服务大 厅提供了优质便民的办公场所。绩效自评项目整体保证了我 市房地产交易市场的平稳、有序发展，为群众提供了优质的 窗口服务和舒适的房地产交易环境。部门单位整体绩效自评 得分为 85 分。

　　　我单位共有 6 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目 标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自 评平均得分为 84.40 分。

　　　我单位无部门评价项目。

　　　我单位无财政评价项目。

　　　2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 主要用于无，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大， 主要原因：我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有 使用政府性基金安排的支出。

　　　2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没 有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支 出。

　　　2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 （减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。增加（减少）的 主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理 事业单位，故没有机关运行经费支出。

　　　2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

　　　2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。