2020年度焦作市房产管理中心（汇总）部门决算

　　　2020年度收、支总计均为 1618.90 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 176.91 万元，下降 9.85%。主要原因是厉 行节约，减少部分支出。

　　　2020年度收入合计 1489.74 万元，其中：财政拨款收入 1489.39 万元，占 99.98%；其他收入 0.35 万元，占 0.02%。

　　　2020年度支出合计 1470.22 万元，其中：基本支出 1037.67 万元，占 70.58%；项目支出 432.56 元，占 29.42%。

　　　2020年度财政拨款收、支总计均为 1561.78 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 166.48 万元，下降 9.63%。主要原因是厉行节约，减少部分支出。

　　　2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1469.87 万元，占 本年支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 165.21 万元，下降 10.10%。主要原因是厉行 节约，减少部分支出。

　　　2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1469.87 万元，主 要用于以下方面：教育 （类）支出 1.42 万元，占 0.10%； - 26 -

社会保障和就业（类）支出 151.06 万元，占 10.28%；卫生 健康（类）支出 35.38 万元，占 2.40%；城乡社区（类）支 出 624.62 万元，占 42.49%；住房保障（类）支出 657.40 万 元，占 44.73%。

　　　2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1378.08 万元，支出决算为 1469.87 万元，完成年初预算的 106.66%。其中：

　　　1．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算为 2.35 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预 算的 60.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节 约，减少部分支出。

　　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.48 万元，支 出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 116.02%。决算数大 于年初预算数的主要原因是房地产交易所本年度结算单位 人员待遇，退休人员退回单位垫付退休费。

　　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 51.91 万元，支出决算为 36.57 万元，完成年初预算的 70.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休人 员，养老保险缴费支出减少。

　　　4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.17 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 21.82%。 决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

　　　5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 62.88 万元，支出决算为 58.44 万元，完成年初预算的 92.94%。决 算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休人员，其他保 险缴费支出减少。

　　　7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.48 万元。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

　　　8．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退 役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

　　　9．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元， 支出决算为 3.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是追加项目。

　　　10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算核算的社保基数小于社保局核算的基 数。

　　　11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.40 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数大于年初预算数的 主要原因是房地产交易所本年度调整事业单位医疗年初结 转和结余及当年有退休人员。

　　　12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）。年初预算为 11.87 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 93.60%。决算数小于年初预算数的主 要原因是当年有退休人员，公务员医疗补助缴费支出减少。

　　　13．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算为 372.07 万元，支出决算为 429.31 万元，完成年初预算的 115.38%。决算数大于年初预算数的 主要原因是人员经费增加。

　　　14．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般 行政管理事务（项）。年初预算为 167.10 万元，支出决算 为 151.81 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数小于年初 预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

　　　15．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅 建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 50.00 万元，后 财政压减到 43.50 万元，支出决算为 43.50 万元，完成年初 预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

　　　16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 46.51 万元，支出决算为 27.91 万元， 完成年初预算的 60.01%。决算数小于年初预算数的主要原因 是房地产交易所本年度调整住房公积金年初结转和结余，及 局机关住房公积金国库直接划拨。

　　　17．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房 建设和维修改造支出（项）。年初预算为 21.98 万元，支出 决算为 16.43 万元，完成年初预算的 74.75%。决算数小于年 初预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

　　　18．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡 社区住宅支出（项）。年初预算为 508.03 万元，支出决算 为 613.07 万元，完成年初预算的 120.68%。决算数大于年初 预算数的主要原因是交易所职工工资和部分公用经费预算 经向相关部门申请，获得财政补助拨款后年初预算与决算存 在差异。

　　　2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1037.32 万 元。与上年度相比，减少 107.57 万元，下降 9.40%，主要原 因：厉行节约，减少部分支出。其中：人员经费 792.94 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 244.38 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　　2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.90 万元， 支出决算为 8.36 万元，完成预算的 64.83%。2020 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节 约。

　　　2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 8.24 万元，完成预算的 65.94%，占 98.57%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成 预算的 30.00%，占 1.43%。具体情况如下：

　　　1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

　　　2．公务用车购置及运行费预算为 12.50 万元，支出决 算为 8.24 万元，完成预算的 65.94%。决算数与预算数存在 差异的主要原因是厉行节约，减少部分支出。其中：

　　　公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

　　　公务用车运行支出8.24 万元。主要用于正常公务用车 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020 年期末，部 门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

　　　3.公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.12 万元， 完成预算的 30.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 严格控制公务接待费用。其中：

　　　外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

　　　其他国内公务接待支出0.12 万元。主要用于外地房产 管理部门来人考察学习房产管理业务。2020 年共接待国内来 访团组 2 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

　　　2020 年 , 我 部 门纳 入 预 算 绩 效管 理 的 支 出 总额 为 1469.87万元,其中人员经费支出792.94万元,公用经费支出 244.38 万元;支出项目共 37 个,支出金额 432.56 万元。其中, 进行项目绩效自评 37 个,自评金额 432.56 万元；纳入重点 绩效评价(部门评价或财政评价)2 个,评价金额 122 万元。

　　　我部门根据市财政局的全面部署，进一步贯彻落实《河 南省财政管理工作绩效考核与激励办法》，结合全市开展的 “转变作风抓落实、优化环境促发展”活动，积极开展绩效 工作，强化组织领导，建立工作协调机制，为全面做好房地 产管理工作，成立焦作市房地产交易所管理绩效考核工作领 导小组，明确责任分工，强化责任意识，确保各项工作达到 既定考核目标，做好相关工作，确保考核工作顺利推进。

　　　2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1469.87 万元，根据年初设定的绩效目标，分别对人员经费 支出 792.94 万元、公用经费支出 244.38 万元、项目支出 432.56 万元进行绩效自评。其中，进行项目绩效自评 37 个， 自评金额 432.56 万元，主要实施效果：保障了单位职工工 资正常发放，办公大楼水电费等正常缴纳支付，公务车辆正 常运行，保障了单位的正常运转；各预算项目按照计划正常 推进运行，提高了窗口工作人员的业务能力，提升了窗口工作人员的服务质量，加强直管公房管理，做好住房保障工作， 服务好全市经济社会发展大局。绩效自评项目整体保证了我 市房地产市场的平稳、有序发展，为群众提供了良好的便民 服务场所和优质的窗口服务。部门单位整体绩效自评得分为 98 分。 

　　　我单位共有 37 个项目批复了绩效目标，基于项目预期 目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩 效自评平均得分为 98 分。 

　　　（三）重点绩效评价结果。 

　　　财政评价选取了2020年度2个项目开展重点绩效评价。 一是廉租公租住宅小区管理人员经费，预算资金 72 万元， 用以保障廉租公租住宅小区管理工作日常运转；二是廉租公 租住宅小区维修维护费用，预算资金 50 万元，用以保障廉 租公租房设施设备的正常使用。 评价结果是 2020 年度公租房管理及修缮项目为低收入 者解决实际住房需求，通过小区管理人员工作的持续运转， 使廉租公租房的使用效率、管理水平及服务能力得以提升。 通过对廉租公租房设施设备的日常维修维护，有效解决了房 屋问题，改善了住房环境，使低收入群体在民生工程项目中 充分感受到党和政府的关怀和温暖。但是，2020 年度公租 房管理及修缮项目在实施过程中还存在项目管理、资金管理 等方面的问题，如年度绩效目标任务设置的不够科学合理、 资金管理有待加强、维修服务单位选取程序不够健全、长效 机制有待完善等。绩效评价得分为 83.18 分。

　　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 主要原因：我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有 使用政府性基金安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排 的支出。

　　　2020 年度机关运行经费支出 59.71 万元，较上年度增加 3.49 万元，增长 6.21%。增加的主要原因是支付以前年度物 业费欠款。

　　　2020 年度政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采 购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.00 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

　　　2020 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。

　　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。

　　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。

　　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 

　　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。

　　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营 收入”以外的各项收入。 

　　　七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 

　　　八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

　　　九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　　十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

　　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

　　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。

　　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 

　　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的补助支出。

　　　十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金

　　　十七、保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所 提供的限定标准、限定价格和租金的住房，一般由廉租住房、 经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。

　　　2020 年度公租房管理及修缮项目预算安排总金额 122 万， 其中廉租公租住宅小区管理人员经费 72 万、廉租公租住宅小区 维修维护费 50 万。根据焦作市财政局综合科、市房产管理中心 提供的基础数据表及支撑证明材料统计，2020 年市财政局拨付 资金 116.08 万，剩余 5.92 万由于系统已经封账，未能成功拨 付到位，资金到位率 95.15%；2020 年度公租房管理及修缮项 目资金支出 108.76 万元，7.32 万 2020 年未及时支出，截止到 2021 年绩效评价前已支出完毕，预算执行率 93.69%。

　　　本次绩效评价旨在通过对2020年度公租房管理及修缮项目 资金的预算编制及执行情况、目标实现程度、实施效果等系统分 析，发现项目实施过程中存在的问题，深入探析问题成因，研究 提出对策建议，规范资金管理和使用，提高财政资源配置效率和 使用效益，推动民生工程有序高效实施，切实保障低收入家庭的 住房问题，惠及广大低收入群体。

　　　本次绩效评价对象为2020年度公租房管理及修缮项目预算 资金，从项目实施流程角度看，评价范围包括项目决策管理到项 目产生效益的全过程。从时间维度来看，评价涵盖 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。资金范围为 2020 年下达的公租房 管理及修缮项目的 122 万元。

　　　2020 年度公租房管理及修缮项目为低收入者解决实际住房 需求，通过小区管理人员工作的持续运转，使廉租公租房的使用 效率、管理水平及服务能力得以提升。通过对廉租公租房设施设 备的日常维修维护，有效解决了房屋问题，改善了住房环境，使 低收入群体在民生工程项目中充分感受到党和政府的关怀和温 暖。但是，2020 年度公租房管理及修缮项目在实施过程中还存 在项目管理、资金管理等方面的问题，如年度绩效目标任务设置 的不够科学合理、资金管理有待加强、维修服务单位选取程序不 够健全、长效机制有待完善等。

　　　评价小组在汇总分析市财政局、市房产管理中心以及各责任 单位提交的相关资料的基础上，进行资料分析汇总、调研访谈以 及实地抽查与核实，对照评价指标和标准进行了评议与打分，本 项目评价得分 83.18 分，评价结果为“良”。

　　　自 2008 年开始，焦作市房产管理中心就已着力于廉租公租 房的规模化建设，现已投入使用房屋 6000 余套，让广大低收入 群体感受到了党和政府的温暖，为低收入群体的住房水平提供了 有效的保障。

　　　为推进廉租公租住宅小区工作的顺利开展，部分责任单位 （焦西、焦东房管所）根据辖区实际情况，制定了相应的人员履 职管理制度，对租金收取、维修登记、定期巡视巡防等方面进行 了工作指导、提出了工作要求、开展了工作督查，有效提升管理 人员的管理水平与服务能力。

　　　为保障廉租公租住宅小区的安全运营，各责任单位定期开展 巡视巡防管理工作，规范小区管理。通过入户巡视巡防了解租户 家庭情况、房屋空置情况，水、电、燃气安全情况，对不适租人 员及时清退，保障廉租公租小区的公平分配。

　　　根据市房产管理中心提供的《焦作市财政重点绩效评价项目 绩效目标表》，部分绩效目标设置较不合理。主要存在以下问题： 一是目标值与实际水平偏离度较高。如数量指标描述为：“廉租 公租住宅小区修缮次数＞1 次”、“支付公租住宅小区管理人员工 资人数＞1 人”，上述指标目标值设置过低，绩效目标不合理。 二是绩效指标难以衡量。如时效性指标描述为“修缮完成时间”， 对应目标值描述为“及时、高效”，难以衡量项目实施的完成时效。

　　　一是中站区、马村区房产管理中心房屋维修维护资金由市财 政拨付至所属区财政，而非直接下达至市房产管理中心，维修维 护资金的使用效率较低。二是由于维修维护资金申请拨付流程较 为繁琐，中站区、马村区房产管理中心管辖的廉租公租小区租户 反映有自费维修现象，未能充分发挥项目资金的保障作用。

　　　一是服务购买手续不够规范。由于廉租公租小区平时维修内 容较为琐碎，责任单位采取了当维修工程达到一定数量后再统一 签订施工合同的简单做法，缺少必要的政府购买手续。二是维修 机构选取制度不够健全。当租户提出维修需求时，责任单位缺少 对维修服务机构的施工资质、服务期限、工程质量及安全等方面 的审查和筛选。

　　　建议项目主管部门不断强化绩效意识和绩效管理理念，及时 总结项目支出绩效管理经验，科学、合理地反应和考核工作任务 完成的数量质量和时效，切实提高财政资源配置效率和使用效 益。

　　　一是建议提高审批效率、加快审批进度、实现透明审批，以 保障廉租公租住宅小区的后续维修维护流程；二是结合实际情 况，建立“规模控制，一次批准，分次使用，不跨年度”的紧急维 修事项资金池，应对紧急突发维修情况，如严重影响租户正常生 活的房屋漏水、水管爆裂等紧急维修事项。

　　　建议项目主管部门一是健全优化管理机制，建立起事前指 导、事中控制、事后验收的反馈机制，以保障和督促相关责任单 位严格按照规范制度和行业标准开展工作。二是建立健全房屋维 修维护的监控机制，对维修维护情况和资金支出情况进行监控。 三是加强房屋管理人员队伍建设。加强房屋管理人员的培训教 育，尤其是加强基层人员队伍的培养，是提升服务水平的关键。