焦作市住房保障中心2022年度单位预算公开

焦作市住房保障中心

2022年度单位预算

二○二二年五月

目 录

　　第一部分  概况 

　　一、主要职能

　　二、预算单位构成

　　第二部分 焦作市住房保障中心2022年单位预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：  焦作市住房保障中心2022年度单位预算表

　　一、单位收支预算表

　　二、单位收入预算表

　　三、单位支出预算表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算基本支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出明细表

　　八、支出经济分类汇总表

　　九、一般公共预算“三公”经费预算表

　　十、政府性基金支出预算表

　　十一、国有资本经营支出预算表

　　十二、项目支出预算表

　　十三、行政（事业）单位机构运行经费

　　十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市住房保障中心单位概况

　　一、主要职能

　　（一）机构设置情况

　　焦作市住房保障中心本级执行政府会计制度，单位基本性质为参公事业单位，下属焦作市国有经营用房管理所和房地产交易所，属于自收自支单位，财务隶属于市财政。单位编制人数32人，实有人数25人，离退休人员17人。中心内部设办公室、人事教育科、计划财务科、政策督查科、房改综合科、房产与行政事项服务科、住宅建设科、物业管理科。

　　（二）部门职责

　　负责实施住房保障工作规划和建设，负责实施保障性住房收购和回购；负责监督市本级保障性住房的后期服务和运行维护工作；负责实施住房制度改革有关事务性工作。负责房屋交易的事务性工作；负责公有房屋的资产租赁和维修；负责住宅专项维修资金归集、使用和查询等工作。

　　二、焦作市住房保障中心单位预算单位构成

　　本预算为焦作市住房保障中心本级单位预算。

第二部分

焦作市住房保障中心2022年度单位预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　焦作市住房保障中心2022年收入总计914.30万元，支出总计914.30万元，与2021年相比，收、支总计各减少834.96万元，减少47.73%。主要原因： 公租房建设维护费由市财政局直接用于投入全市公租房建设中。2022年度未列入我中心部门预算。  

　　二、收入预算总体情况说明

　　焦作市住房保障中心2022年收入合计914.30万元，其中：一般公共预算收入904.30万元; 政府性基金预算收入10.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。 

　　三、支出预算总体情况说明

　　焦作市住房保障中心2022年支出合计914.30万元，其中：基本支出562.36万元，占61.51%；项目支出351.94万元，占38.49%。 

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　焦作市住房保障中心2022年一般公共预算收支预算904.30万元，政府性基金收支预算10.00万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少844.96万元，减少48.30%，主要原因：公租房建设维护费由市财政局直接用于投入全市公租房建设中。2022年度未列入我中心部门预算；政府性基金收支预算增加10.00万元，增长100%，主要原因：我市经济适用住房上市交易工作经费增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　焦作市住房保障中心2022年一般公共预算支出年初预算为904.30万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出14.00万元，占1.55%；教育支出2.02万元，占0.22%；社会保障和就业支出93.23万元，占10.31%；卫生健康支出27.92万元，占3.09%；住房保障支出24.82万元，占2.74%，城乡社区事务支出742.31万元，占82.09%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　焦作市住房保障中心2022年一般公共预算基本支出562.36万元，其中：人员经费490.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　焦作市住房保障中心2022年政府性基金预算支出10.00万元 ，用于我市经济适用住房上市交易工作经费。

　　八、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　焦作市住房保障中心2022年“三公”经费支出预算为5.30万元， 比 2021年预算数减少18.00万元，下降77.25%。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：无该项支出。

　　（二）公务用车购置及运行费5.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少18.00万元，较上年下降100%，主要原因：厉行节约；公务用车运行维护费5.00万元，主要用于公务用车的正常运行及日常维护,比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：公车总量未发生变化，公车运行费用趋于稳定。

　　（三）公务接待费0.30万元，主要用于公务接待。与2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：公务接待批次和人数与上年基本相同。

 　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机构运行经费支出情况

　　焦作市住房保障中心2022年机构运行经费支出预算34.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加0.01万元，增长0.03%，主要原因：根据常态化疫情防控需要，2022年预算增加了防疫物资支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年政府采购预算安排1.76万元，其中：政府采购货物预算1.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2022年焦作市住房保障中心按要求编制了绩效目标，包括单位绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为914.30万元。其中：人员经费支出490.10万元；公用经费支出72.26万元；项目支出351.94万元，涉及项目17个。

　　（四）国有资产占用情况

　　2021年期末，焦作市住房保障中心固定资产总额1924.59万元，其中，房屋建筑物321.09万元，车辆35.51万元，办公设备151.44万元，专用设备4.35万元，其他资产1412.2万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

　　（六）关于预算单位构成说明

　　2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

　　八、保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。

　　附件：焦作市住房保障中心2022年度单位预算表